目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第七中学2023年收支总表

2.合肥市第七中学2023年收入总表

3.合肥市第七中学2023年支出总表

4.合肥市第七中学2023年财政拨款收支总表

5.合肥市第七中学2023年一般公共预算支出表

6.合肥市第七中学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第七中学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市第七中学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第七中学2023年基本支出总表

10.合肥市第七中学2023年项目支出总表

11.合肥市第七中学2023年政府采购支出表

12.合肥市第七中学2023年政府购买服务支出表

13.合肥市第七中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第七中学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第七中学2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市第七中学2023年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市第七中学基本职能为实施中学生教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市第七中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第七中学实有各类人员455人，其中在职351人、离休2人、退休102人。

三、2023年度主要工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化党建引领，大力推进全面从严治党，深化“责任办学”理念；全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，完善全面育人课程体系，落实“五大行动”，深入推进“三新”实施，努力培育担当民族复兴大任的时代新人；加强教师培养，提升师德师风师能；落实“双减”政策，为群众办实事解难题，深化“立德修身、立学成才、立业为民、立志报国，培养具有担当意识和能力的未来建设者和接班人”育人目标，促进学校高质量内涵式发展。

第二部分2023年单位预算表

合肥市第七中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第七中学2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第七中学2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第七中学2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第七中学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第七中学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第七中学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第七中学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第七中学2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第七中学2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第七中学2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第七中学2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第七中学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第七中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第七中学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第七中学2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16） 

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第七中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第七中学2023年收支总预算11115.24万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市第七中学2023年收入预算11115.24万元，其中：一般公共预算拨款收入9390.30万元，占84.48%，比2022年预算增加3226.71万元，增长52.35%，增长原因主要是人员工资结构调整；财政专户管理资金收入1724.94万元，占15.52%，比2022年预算增加146.81万元，增长9.30%，增长原因主要是学生数增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市第七中学2023年支出预算11115.24万元，比2022年预算增加3373.52万元，增长43.58%，增长原因主要是人员工资结构调整。其中，基本支出9464.05万元，占85.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1651.19万元，占14.86%，主要用于完成其他运转类项目以及特定目标项目。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第七中学2023年财政拨款收支预算9390.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出6545.10万元，占69.70%；社会保障和就业支出1653.66万元，占17.61%；卫生健康支出339.00万元，占3.61%；住房保障支出852.54万元，占9.08%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加3373.52万元，增长56.07 %。主要原因：一是人员工资结构调整；二是学生数增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第七中学2023年一般公共预算拨款9390.30万元，比2022年预算拨款增加3226.71万元，增长52.35%，主要原因：一是人员工资结构调整；二是学生数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出6545.10万元，占69.70%；社会保障和就业支出1653.66万元，占17.61%；卫生健康支出339.00万元，占3.61%；住房保障支出852.54万元，占9.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算6545.10万元，比2022年预算增加2229.68万元，增长51.67%，增长原因主要是人员工资结构调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算552.06万元，比2022年预算增加485.85万元，增长733.80%，增长原因主要是人员工资结构调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算734.40万元，比2022年预算增加311.78万元，增长73.77%，增长原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算367.20万元，比2022年预算增加155.89万元，增长73.77%，增长原因主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算339.00万元，比2022年预算增加16.48万元，增长5.11%，增长原因主要是人员数量增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算665.62万元，比2022年预算增加19.81万元，增长3.07%，增长原因主要是人员数量增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算186.91万元，比2022年预算增加7.20万元，增长4.01%，增长原因主要是人员数量增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第七中学2023年一般公共预算基本支出8910.20万元，其中：

工资福利支出7492.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出819.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助598.57万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第七中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第七中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市第七中学2023年项目支出预算安排1651.19万元，比2022年预算增加621.20万元，增长60.31%，增长原因主要是项目增加。主要包括本年财政拨款安排480.10万元（其中一般公共预算安排480.10万元），财政专户管理资金安排1171.09万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市第七中学2023年安排政府采购预算1160.83万元，比2022年预算增加572.85万元，增长97.43%，增长原因主要是项目增加。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市第七中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市第七中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此项预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此项预算,主要用于公务用车运行经费。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此项预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市第七中学编制项目绩效目标12个，预算资金1651.19万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第七中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算883.96万元，比2022年增加442.39万元，增长100.19%，增长主要原因是项目增加。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市第七中学政府采购预算总额1160.83万元，其中：政府采购货物预算561.17万元、政府采购工程预算266.70万元、政府采购服务预算332.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市第七中学固定资产总金额（原值）50165.18万元，较上年增加387.28万元，其中，土地、房屋及构筑物42698.86万元、通用设备4764.71万元、专用设备475.33万元、其他资产2226.28万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市第七中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。 

第四部分2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市第七中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

合肥市第七中学2023年预算报表（16张）.pdf