合肥市第七中学2025年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第七中学2025年收支总表

2.合肥市第七中学2025年收入总表

3.合肥市第七中学2025年支出总表

4.合肥市第七中学2025年财政拨款收支总表

5.合肥市第七中学2025年一般公共预算支出表

6.合肥市第七中学2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第七中学2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市第七中学2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第七中学2025年基本支出总表

10.合肥市第七中学2025年项目支出总表

11.合肥市第七中学2025年政府采购支出表

12.合肥市第七中学2025年政府购买服务支出表

13.合肥市第七中学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第七中学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第七中学2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第七中学2025年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第七中学基本职能为实施中学生教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥市第七中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市第七中学实有各类人员464人，其中在职355人、退休109人。

三、2025年度主要工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，强化党建引领，大力推进全面从严治党。坚决落实党组织领导的校长负责制，全面贯彻党的教育方针，不断深化教育教学改革。完善全面育人课程体系，落实立德树人根本任务，推动学生德智体美劳全面发展；以大力弘扬教育家精神，提升师德师风师能，践行“为党育人，为国育才”神圣使命；以巡察整改为契机，不断深化“责任办学”理念，完善学校制度机制，提升现代化治理能力，提升教育教学质量，促进学校高质量内涵式发展。

第二部分  2025年单位预算表

合肥市第七中学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第七中学2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第七中学2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第七中学2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第七中学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第七中学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第七中学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第七中学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第七中学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第七中学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第七中学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第七中学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第七中学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第七中学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第七中学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第七中学2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第七中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第七中学2025年收支总预算10287.17万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市第七中学2025年收入预算10287.17万元，其中：一般公共预算拨款收入8801.17万元，占85.55%，比2024年预算减少2478.96万元，下降21.98%，下降原因主要是减少合肥市第七中学宿舍综合楼新建及校园维修项目；财政专户管理资金收入1486万元，占14.45%，比2024年预算减少227.47万元，下降13.28%，下降原因主要是项目数量减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市第七中学2025年支出预算10287.17万元，比2024年预算减少2706.43万元，下降20.83%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出9324.88万元，占90.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出962.29万元，占9.35%，主要用于完成其他运转类项目以及特定目标项目。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第七中学2025年财政拨款收支预算8801.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8801.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出5935.94万元，占67.45%；社会保障和就业支出1661.94万元，占18.88%；卫生健康支出331.68万元，占3.77%；住房保障支出871.61万元，占9.90%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少2478.96万元，下降21.98 %。主要原因是本年度项目支出预算减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第七中学2025年一般公共预算拨款8801.17万元，比2024年预算拨款减少2478.96万元，下降21.98%，主要原因是合肥市第七中学宿舍综合楼新建及校园维修项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出5935.94万元，占67.45%；社会保障和就业支出1661.94万元，占18.88%；卫生健康支出331.68万元，占3.77%；住房保障支出871.61万元，占9.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算5935.94万元，比2024年预算减少2487.82万元，下降29.53%，下降原因主要是本年度减少合肥市第七中学宿舍综合楼新建及校园维修项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算533.18万元，比2024年预算增加11.68万元，增长2.24%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算752.50万元，比2024年预算增加2.75万元，增长0.37%，增长原因主要是教职工人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算376.25万元，比2024年预算增加1.37万元，增长0.37%，增长原因主要是教职工人数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算331.68万元，比2024年预算减少1.69万元，下降0.51%，下降原因主要是离休人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算688.32万元，比2024年预算增加2.42万元，增长0.35%，增长原因主要是教职工人数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算183.29万元，比2024年预算减少7.68万元，下降4.02%，下降原因主要是提租补贴标准下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第七中学2025年一般公共预算基本支出8801.17万元，其中：

工资福利支出7434.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出797.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助568.26万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第七中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第七中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市第七中学2025年项目支出预算安排962.29万元，比2024年预算减少2819.55万元，下降74.55%，下降原因主要是本年度项目减少。全部为财政专户管理资金安排。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市第七中学2025年安排政府采购预算683.44万元，比2024年预算增加137.35万元，增长25.15%，增长原因主要是政府采购预算项目增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市第七中学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥市第七中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年均未安排此项预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年均未安排此项预算，主要用于公务用车运行经费。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年均未安排此项预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市第七中学编制项目绩效目标5个，预算资金962.29万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第七中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算495.64万元，比2024年增加13.26万元，增长2.75%，增长主要原因是教职工数量增加。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市第七中学政府采购预算总额683.44万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算233.74万元、政府采购服务预算419.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市第七中学固定资产总金额（原值）55284.36万元，较上年增加4132.58万元，其中，土地、房屋及构筑物45908.86万元、设备6993.79万元、其他资产2381.71万元；无形资产总金额（原值）790.28万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有2台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市第七中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市第七中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表：合肥市第七中学2025年预算报表（16张）