合肥市第七中学2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第七中学2026年收支总表

2.合肥市第七中学2026年收入总表

3.合肥市第七中学2026年支出总表

4.合肥市第七中学2026年财政拨款收支总表

5.合肥市第七中学2026年一般公共预算支出表

6.合肥市第七中学2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第七中学2026年政府性基金预算支出表

8.合肥市第七中学2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第七中学2026年基本支出总表

10.合肥市第七中学2026年项目支出总表

11.合肥市第七中学2026年政府采购支出表

12.合肥市第七中学2026年政府购买服务支出表

13.合肥市第七中学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第七中学2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第七中学2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第七中学2026年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第七中学基本职能为实施中学生教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市第七中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市第七中学实有各类人员459人，其中在职348人、离休    0人、退休111人。

三、2026年度主要工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，强化党建引领，大力推进全面从严治党。坚决落实党组织领导的校长负责制，全面贯彻党的教育方针，不断深化教育教学改革。完善全面育人课程体系，落实立德树人根本任务，推动人文特色、科技特色发展，助力学生德智体美劳全面发展；以大力弘扬教育家精神，践行“为党育人，为国育才”神圣使命；以巡察整改为契机，完善学校制度机制，提升现代化治理能力，提升教育教学质量，促进学校高质量内涵式发展。

第二部分  2026年单位预算表

合肥市第七中学2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第七中学2026年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第七中学2026年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第七中学2026年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第七中学2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第七中学2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第七中学2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第七中学2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第七中学2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第七中学2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第七中学2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第七中学2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第七中学2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第七中学2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第七中学2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第七中学2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16） 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第七中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第七中学2026年收支总预算15143.65万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出全部为教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市第七中学2026年收入预算15143.65万元，其中：一般公共预算拨款收入12661.88万元，占83.61%，比2025年预算增加3860.71万元，增长43.87%，增长原因主要是公益性基建项目预算增加；财政专户管理资金收入2481.77万元，占16.39%，比2025年预算增加995.77万元，增长67.01%，增长原因主要是根据上年度审计整改要求优先使用教育收费资金结余。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市第七中学2026年支出预算15143.65万元，比2025年预算增加4856.48万元，增长47.21%，增长原因主要是公益性基建项目预算增加。其中，基本支出10104.03万元，占66.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5039.62万元，占33.28%，主要用于完成其他运转类项目以及特定目标项目。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第七中学2026年财政拨款收支预算12661.88万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出12661.88万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加3860.71万元，增长43.87 %。主要原因是公益性基建项目预算增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第七中学2026年一般公共预算拨款12661.88万元，比2025年预算拨款增加3860.71万元，增长43.87%，主要原因是公益性基建项目预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出12661.88万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算8661.88万元，比2025年预算增加2725.94万元，增长45.92%，增长原因主要是本年度预算功能科目调整。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2026年预算4000万元，比2025年预算增加4000万元，增长原因主要是本年新增此预算安排，增加公益性基建项目预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第七中学2026年一般公共预算基本支出8092.86万元，其中：

工资福利支出6711.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出779.71万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助602.13万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第七中学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第七中学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市第七中学2026年项目支出预算安排5039.62万元，比2025年预算增加4077.33万元，增长423.71%，增长原因主要是公益性基建项目预算增加。主要包括本年财政拨款安排4569.02万元（其中一般公共预算安排4569.02万元），财政专户管理资金安排470.60万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市第七中学2026年安排政府采购预算4967.96万元，比2025年预算增加4284.52万元，增长626.91%，增长原因主要是公益性基建项目预算增加。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市第七中学2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市第七中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此项预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此项预算，主要用于公务用车运行经费。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此项预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市第七中学编制项目绩效目标7个，预算资金5039.62万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第七中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算660.78万元，比2025年增加165.14万元，增长33.32%，增长主要原因是物业服务模式调整，物业费用增加。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市第七中学政府采购预算总额4967.96万元，其中：政府采购货物预算240.58万元、政府采购工程预算4173.73万元、政府采购服务预算553.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市第七中学固定资产总金额（原值）56656.44万元，较上年增加1372.08万元，其中，土地、房屋及构筑物45861.85万元、设备8124.92万元、其他资产2669.67万元；无形资产总金额（原值）795.87万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有2台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市第七中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市第七中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第七中学2026年预算报表（16张）