目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 合肥市第七中学2020年度单位决算情况 

第一部分  单位概况

一、单位职责

2020年度单位职责主要有深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的教育的方针和省、市教育工作会议精神，坚持抓实疫情防控，主动推进线上学习和学生发展指导，确保师生身心健康。积极推进巡察整改，完善制度体系，强化党员党性修养。严格落实“十不得”要求，加强师德师风建设，落实立德树人根本任务，加强理想信念教育，厚植师生爱国情怀；以教育教学视导为契机，切实推进“基于核心素养大单元教学”，借助智慧校园建设，助力“双新”实施，全面提升学校内涵发展的核心竞争力，实现“美丽七中、实力七中、魅力七中”目标。

二、单位决算构成

合肥市第七中学2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市第七中学2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计9458.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计9458.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少930.81万元，降低8.96%，主要原因是厉行节约，压缩了公用经费支出规模。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计9458.82万元，其中：财政拨款收入8297.19万元，占87.72%；事业收入1161.63万元，占12.28%；

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计9458.82万元，其中：基本支出7878.46万元，占83.29%；项目支出1580.37万元，占16.71%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8297.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8297.19万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少659.51万元，降低7.36%，主要原因是厉行节约，压缩了公用经费支出规模。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8297.19万元，占本年支出的87.72%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少659.51万元，降低7.36%。主要原因是厉行节约，压缩了公用经费支出规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出8297.19万元，主要用于以下方面：教育支出7374.87万元，占88.88%；社会保障和就业支出434.30万元，占5.23%；卫生健康支出206.21万元，占2.49%；住房保障支出281.81万元，占3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5926.32万元，支出决算为8297.19万元，完成年初预算的140.01%。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。其中：基本支出7520.47万元，占90.64%；项目支出776.72万元，占9.36%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为47.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5347.72万元，支出决算为6654.20万元，完成年初预算的124.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为564.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为58.23万元，支出决算为416.74万元，完成年初预算的715.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中离退休预算追加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的161.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为151.67万元，支出决算为151.67万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为73.45万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的74.24%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金清理收回。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为284.38万元，支出决算为281.81万元，完成年初预算的99.10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7520.47万元，其中人员经费6909.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费611.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第七中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第七中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与预算数持平。持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。截至2020年12月31日，合肥市第七中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第七中学组织对2020年度纳入单位预算的10个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第七中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

合肥市第七中学2020年度单位决算中公开“3D打印建模室”、“储物柜采购”等10个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第七中学2020年度项目支出绩效自评报告（共10个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第七中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本单位1家单位运行经费0万元。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市第七中学政府采购支出总额781.53万元，其中：政府采购货物支出358.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出423.51万元。授予中小企业合同金额781.53万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额781.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市第七中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合肥市第七中学2020年度单位决算报表（共9张）.pdf

合肥市第七中学2020年度项目支出绩效自评报告（共10个）.pdf